شرح شاشة الحسابات

شاشة الحسابات تشمل الأتى.

شاشة التحصيلات.

لإدخال مدخلات شاشة إضافة تحصيل جديد داخل نظام التزام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح نظام التزام وانتقل إلى شاشة الحسابات.

2. انقر علي إضافة تحصيل جديد.

3. ابدأ بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة:

1. التاريخ:

 تحديد التاريخ الذي تم فيه عملية التحصيل.

2. الوصف: 

تحديد الوصف أو السبب وراء عملية التحصيل، مثل الفاتورة المستحقة أو الدفعة المستحقة.

3. الحساب: 

تحديد الحساب المرتبط بعملية التحصيل، مثل حساب العميل أو الحساب المالي الخاص بالمحل.

4. المبلغ: 

تحديد المبلغ الذي تم تحصيله من العميل أو المصدر المالي الآخر.

5. الصندوق: 

تحديد الصندوق الذي تم إيداع المبلغ فيه، مثل الصندوق النقدي أو حساب البنك.

6. بمجرد إدخال جميع المدخلات المطلوبة، قم بالنقر على زر "حفظ" لحفظ التحصيل الجديد وإدخاله في نظام التزام.

 شاشة المصروفات

لإدخال مدخلات شاشة المصروفات داخل نظام التزام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح نظام التزام وانتقل إلى شاشة الحسابات.

2. انقر علي اضافة نوع جديد من المصروفات.

3. ابدأ بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة:

1. التاريخ: 

تحديد تاريخ إجراء عملية الصرف للمصروفات الجديدة. يحدد هذا التاريخ اليوم الذي تم فيه إجراء عملية الصرف.

2. الوصف: 

تحديد وصف موجز للمصروفات الجديدة. يمكن استخدام هذا الحقل لتوضيح طبيعة المصروفات أو الغرض منها، مثل "تكاليف التشغيل" أو "تكاليف الصيانة" وما إلى ذلك.

3. الحساب: 

تحديد الحساب المستخدم لتسجيل المصروفات الجديدة. يتم تحديد الحساب المناسب الذي يتوافق مع نوع المصروفات.

4. المبلغ: 

تحديد قيمة المصروفات التي تم صرفها. يتم تحديد المبلغ المالي بالعملة المحددة في النظام المحاسبي .

5. الصندوق: 

تحديد الصندوق المستخدم للصرف. يمكن أن يكون هذا الصندوق حسابًا بنكيًا أو صندوقًا نقديًا يتم استخدامه لصرف المصروفات.

6. بمجرد إدخال جميع المدخلات المطلوبة، قم بالنقر على زر "حفظ" لحفظ المصروفات الجديدة وإدخالها في نظام التزام.

شاشة المعاملات الماليه

لإدخال مدخلات شاشة المعاملات المالية داخل نظام التزام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح نظام التزام وانتقل إلى شاشة الحسابات.

2. انقر علي اضافة معاملة مالية جديدة.

3. ابدأ بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة:

1. نوع المعاملة: 

تحديد نوع المعاملة المالية التي تتم إضافتها، مثل الإيداع المصرفي، السحب النقدي.

2. التاريخ:

 تحديد تاريخ إجراء المعاملة المالية، أي تاريخ حدوث الحدث المالي.

3. المبلغ: 

تحديد قيمة المعاملة المالية، سواء كانت إيجابية (إضافة) أو سلبية (خصم).

4. الصندوق: 

تحديد الصندوق الذي يتم استخدامه لتنفيذ المعاملة المالية. يمكن أن يكون مثلاً حساب البنك أو الصندوق النقدي.

5. الوصف: 

تحديد وصفاً للمعاملة المالية، مثل سببها أو تفاصيل أخرى ذات صلة بها.

6. بمجرد إدخال جميع المدخلات المطلوبة، قم بالنقر على زر "حفظ" لحفظ المعاملا المالية الجديده وإدخاله في نظام التزام.

 

شاشة الصناديق 

لإدخال مدخلات شاشة الصناديق داخل نظام التزام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح نظام التزام وانتقل إلى شاشة الحسابات.

2. انقر علي اضافة نوع جديد من الصناديق.

3. ابدأ بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة:

1. اسم الصندوق:

 تحديد اسم الصندوق الجديد الذي سيتم إضافته للحسابات. يمكن أن يكون لكل صندوق اسم مميز يعكس طبيعته أو الغرض منه.

2. اسم الصندوق بالإنجليزية: 

تحديد اسم الصندوق باللغة الإنجليزية .

3. بمجرد إدخال جميع المدخلات المطلوبة، قم بالنقر على زر "حفظ" لحفظ الصندوق الحسابى الجديد وإدخاله في نظام التزام.

شاشة أنواع المصروفات

لإدخال مدخلات شاشة انواع المصروفات داخل نظام التزام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح نظام التزام وانتقل إلى شاشة الحسابات.

2. انقر علي اضافة نوع جديد من المصروفات.

3. ابدأ بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة:

1. اسم المصروفات:

 تحديد اسم المصروف الجديد الذي سيتم إضافته للحسابات. يجب أن يكون لكل نوع من المصروفات اسم مميز يعكس الطبيعة الخاصة به.

2. اسم المصروف بالإنجليزية:

 تحديد اسم المصروف بالانجليزى.

3. بمجرد إدخال جميع المدخلات المطلوبة، قم بالنقر على زر "حفظ" لحفظ المصروفات الجديده وإدخاله في نظام التزام.

شاشة المدفوعات

لإدخال مدخلات شاشة المدفوعات داخل نظام التزام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بفتح نظام التزام وانتقل إلى شاشة الحسابات.

2. انقر علي اضافة نوع جديد من المدفوعات.

3. ابدأ بإدخال البيانات في الحقول المطلوبة:

1. التاريخ:

 تحديد تاريخ إجراء عملية الدفع. يتم تحديد التاريخ الذي تم فيه تنفيذ العملية المالية.

2. الوصف: 

تحديد وصف موجز للعملية المالية. يمكن استخدام هذا الحقل لتوضيح طبيعة العملية المالية أو الغرض منها.

3. الحساب: 

تحديد الحساب المستخدم لتنفيذ عملية الدفع. يمكن أن يكون هذا الحساب حسابًا بنكيًا أو حسابًا ماليًا آخر في النظام المحاسبي.

4. المبلغ:

 تحديد المبلغ المالي الذي تم دفعه في العملية. يجب تحديد قيمة المبلغ بالعملة المحددة في النظام المحاسبي.

5. الصندوق: 

تحديد الصندوق المستخدم للدفع. يمكن أن يكون هذا الصندوق حسابًا بنكيًا أو صندوقًا نقديًا يتم استخدامه لتنفيذ العملية.

بمجرد إدخال جميع المدخلا

ت المطلوبة، قم بالنقر على زر "حفظ" لحفظ إضافة عملية دفع جديدة وإدخالها في نظام التزام.